Te mostraremos como podrás visualizar las órdenes de trabajo.
Ingresaremos al módulo de Ventas -> Órdenes de trabajo.
Se nos habilitará la siguiente pantalla en la que contaremos con los siguientes filtros:
-
Estado: permite seleccionar el estado su actual: pendiente, facturado o anulado.
-
Puntos de venta: filtra los registros según la sucursal desde donde se generaron.
-
Clientes: muestra únicamente los documentos asociados a un cliente específico.
-
Fecha de emisión: facilita la búsqueda de registros creados en un rango de fechas.
Tendrás la siguiente información:
- Número de documento: Identificador único asignado a un documento.
- Creador: Usuario que generó la orden de trabajo
- Punto de venta: Ubicación física donde se generó el documento.
- Cliente: Persona a quien va dirigida la orden de trabajo.
- Total: Monto final de la transacción.
- Fecha de creación: Día en que fue generado el documento en el sistema.
- Fecha trabajo/Días Atrasados: Fecha programada para realizar el trabajo y número de días transcurridos desde esa fecha.
- Nombre persona solicitud: Nombre de quien realizó la solicitud.
- Descripción: Información adicional relacionada con el documento.
- Orden de compra: Número de la orden de compra asociada.
- Número de cotización: Número de la cotización asociada.
- Estado: Situación actual del documento
Y al seleccionar los tres puntos ubicados en la parte derecha, tendremos las siguientes opciones adicionales:
- Ver documento: Permite visualizar el contenido del documento.
- Facturar: Genera una factura a partir de un documento previo.
- Editar: Permite modificar los datos del documento.
- Facturar después: Opción para postergar la emisión de la factura.
- Anular: Cancela oficialmente el documento, dejándolo sin efecto.
